２７年度の一般会計予算は、２４４億８，５００万７千円で、前年度に比べて１３億４，５２１万３千円（５．８％）の増加となりました。予算増加の主な要因は、新給食センターの整備等に係る費用や、障がい者自立支援等の扶助費が増加したことによるものです。

予算の内容は、歳出では財政健全化とのバランスも踏まえ、限られた予算で最大限の効果を発揮するために、平成２７年度は安全・安心に係る事業や、子育て支援の施策のために予算を一定措置しています。その結果、小・中学校の校舎や屋内運動場の防災機能強化のために１億１，０５６万円、通学路に防犯カメラを設置する費用として４０３万６千円、民間保育所の定員増に伴う増改築に対する補助金として３億５，８３２万９千円、給食センターの整備事業に１６億１，５００万円の予算を計上しています。

一方、これらの歳出を賄うための歳入は、２６年度と比較して、市税は１億８，４０８万５千円、地方交付税は２億３，０００万円の減額を見込んでいます。それにより歳入不足が生じるため、基金を１２億９，９０２万７千円取り崩す予算になっています。

以前、市の財政状況の厳しさには変わりはありませんが、財政状況の改善と、効率的な予算配分ができるよう今後も取り組んでまいります。

 

 

  

会計別予算総括

 (単位:千円）

会計区分		２７年度当初 予算額（Ａ）	２６年度当初 予算額（Ｂ）	増減額 （Ａ－Ｂ）	対前年度比％ （Ａ÷Ｂ）
一般会計（イ）		24,485,007	23,139,794	1,345,213	105.8
特 別 会 計	国民健康保険	9,828,657	8,384,695	1,443,962	117.2
	下水道事業	1,934,089	1,895,833	38,256	102.0
	介護保険	5,092,450	5,123,083	△30,633	99.4
	公共用地先行取得事業	307,374	312,432	△5,058	98.4
	後期高齢者医療	1,063,096	1,069,574	△6,478	99.4
	小計（ロ）	18,225,666	16,785,617	1,440,049	108.6
合計（イ＋ロ＝ハ）		42,710,673	39,925,411	2,785,262	107.0
水道事業会計（ニ）		2,843,449	2,428,717	414,732	117.1
総計（ハ＋ニ）		45,554,122	42,354,128	3,199,994	107.6

 

 

当初予算額の推移

 

 (単位:千円）

	Ｈ２３	Ｈ２４	H２５	H２６	Ｈ２７
一般会計	21,311,813	21,107,583	22,205,700	23,139,794	24,485,007
国民健康保険特別会計	7,476,380	8,079,674	8,376,122	8,384,695	9,828,657
下水道事業特別会計	1,771,046	1,562,752	1,636,609	1,895,833	1,934,089
介護保険特別会計	4,070,512	4,307,074	4,708,205	5,123,083	5,092,450
公共用地先行取得事業特別会計	176,064	195,588	239,498	312,432	307,374
後期高齢者医療特別会計	749,975	885,141	952,062	1,069,574	1,063,096

 

 

２７年度一般会計予算（歳入）の内訳

(単位:千円）

 

区　　　分	２７年度当初 予算Ａ	２６年度当初 予算　Ｂ	対前年度比 ％ 　Ａ/Ｂ
１．市税	8,958,160	9,142,245	98.0
２．地方譲与税	123,000	127,000	96.9
３．利子割交付金	44,000	47,000	93.6
４．配当割交付金	102,000	69,000	147.8
５．株式等譲渡所得割交付金	65,000	48,000	135.4
６．地方消費税交付金	1,100,000	720,000	152.8
７．ゴルフ場利用税交付金	81,000	82,000	98.8
８．自動車取得税交付金	42,000	32,000	131.3
９．地方特例交付金	48,000	65,000	73.8
１０．地方交付税	2,720,000	2,950,000	92.2
１１．交通安全対策特別交付金	11,000	12,000	91.7
１２．分担金及び負担金	217,910	300,536	72.5
１３．使用料及び手数料	419,342	333,603	125.7
１４．国庫支出金	3,734,005	3,544,836	105.3
１５．府支出金	2,119,718	1,556,189	136.2
１６．財産収入	116,513	147,604	78.9
１７．寄附金	2,180	2,180	100.0
１８．繰入金	1,311,251	898,124	146.0
１９．諸収入	346,478	309,801	111.8
２０．市債	2,923,450	2,752,676	106.2
歳入合計	24,485,007	23,139,794	105.8

 

 

２７年度一般会計予算（歳出）の内訳

(単位:千円）

 

区　　　分	２７年度当初 予算　Ａ	２６年度当初 予算　Ｂ	対前年度比％ 　Ａ/Ｂ
１．義務的経費	14,643,374	14,497,591	101.0
（人件費）	4,905,253	4,693,592	104.5
（扶助費）	6,063,232	5,675,876	106.8
（公債費）	3,674,889	4,128,123	89.0
２．物件費	3,190,142	2,982,157	107.0
３．維持補修費	85,490	79,795	107.1
４．補助費等	1,929,014	1,950,814	98.9
５．繰出金	2,025,361	2,036,145	99.5
６．積立金	11,864	11,079	107.1
７．貸付金	4,000	4,000	100.0
８．投資的経費	2,555,762	1,538,213	166.2
９．予備費	40,000	40,000	100.0
歳出合計	24,485,007	23,139,794	105.8

 

 

一般会計予算書のダウンロード

 

ここでは平成２７年度一般会計当初予算書をＰＤＦ形式にてダウンロードできます。

 

 

表紙・債務負担行為・地方債・継続費

表紙(116KBytes)

第２表債務負担行為(50.3KBytes)　債務負担行為調書(265KBytes)

第３表地方債(117KBytes)　地方債調書(71.1KBytes)

継続費調書(63.3KBytes)

歳入

第１表歳入(80.3KBytes)　歳入総括表(63.6KBytes)　歳入事項別(426KBytes)　

歳出

第１表歳出(72.8KBytes)　歳出総括表(54.3KBytes)　歳出事項別(1.36MBytes)

参考

消費税充当事業(60.2KBytes)

交野市の予算と財政のはなし

・交野市の予算と財政のはなし－交野市の予算と財政について分かりやすく解説をしています。

 

一般会計予算を、一般家庭の家計に例えてみると・・・

・一般会計予算を、一般家庭の家計に例えてみると・・・－交野市の一般会計予算を一般家庭の家計簿に例えて表したものです。