２８年度の一般会計予算は、２３９億６，８３６万３千円で、前年度に比べて５億１，６６４万４千円、率にして２．１％の減少となりました。予算総額が減少した主な要因は、障がい者自立支援等の扶助費や国民健康保険特別会計等への繰出金が増加したものの、新学校給食センターの整備が完了したことにより、普通建設事業費が大きく減少したことによるものです。

社会保障経費の増加など、非常に厳しい予算編成となる中で、歳出予算については、「市長戦略」における「住みたい、住み続けたいまちづくり」、「支え合う健康のまちづくり」、「未来へつなぐ環境づくり」、「みんなで安全安心なまちづくり」の４つの大きな柱に関する施策について、重点的に予算配分を行いました。

具体的には、健康づくりへの関心づけのための健康ポイント制度に３０８万３千円、公共施設等への太陽光パネルの設置に１，００６万４千円、市内コンビニエンスストアや消防分団へのＡＥＤ設置に１０５万円、防水工事やトイレの洋式化など、学校施設の維持改修に２億７，２９５万円、市内金融機関との協調による教育ローンの金利低減に２７０万円といった予算を計上しています。

一方、これらの歳出を賄うための歳入は、２７年度と比較して、市税は１億７，４６６万２千円、地方交付税は１億７，０００万円の増額を見込んでいますが、すべての歳出をカバーすることはできず歳入不足が生じるため、基金を１１億２，４１６万４千円取り崩すことにより補う予算になっています。

今後も市が行うべき事業の集中と選択を行い、自立と持続可能な財政運営を目指しながら、更なる行財政の健全化を進めてまいります。

 

 

  

会計別予算総括

 (単位:千円）

会計区分		２８年度当初 予算額（Ａ）	２７年度当初 予算額（Ｂ）	増減額 （Ａ－Ｂ）	対前年度比％ （Ａ÷Ｂ）
一般会計（イ）		23,968,363	24,485,007	△516,644	97.9
特 別 会 計	国民健康保険	9,974,554	9,828,657	145,897	101.5
	下水道事業	1,494,896	1,934,089	△439,193	77.3
	介護保険	5,505,763	5,092,450	413,313	108.1
	公共用地先行取得事業	889,992	307,374	582,618	289.5
	後期高齢者医療	1,092,542	1,063,096	29,446	102.8
	小計（ロ）	18,957,747	18,225,666	732,081	104.0
合計（イ＋ロ＝ハ）		42,926,110	42,710,673	215,437	100.5
水道事業会計（ニ）		2,958,242	2,843,449	114,793	104.0
総計（ハ＋ニ）		45,884,352	45,554,122	330,230	100.7

 

 

当初予算額の推移

 

 (単位:千円）

	Ｈ２４	H２５	H２６	Ｈ２７	Ｈ２８
一般会計	21,107,583	22,205,700	23,139,794	24,485,007	23,968,363
国民健康保険特別会計	8,079,674	8,376,122	8,384,695	9,828,657	9,974,554
下水道事業特別会計	1,562,752	1,636,609	1,895,833	1,934,089	1,494,896
介護保険特別会計	4,307,074	4,708,205	5,123,083	5,092,450	5,505,763
公共用地先行取得事業特別会計	195,588	239,498	312,432	307,374	889,992
後期高齢者医療特別会計	885,141	952,062	1,069,574	1,063,096	1,092,542

 

 

２８年度一般会計予算（歳入）の内訳

(単位:千円） 

区　　　分	２８年度 当初予算　Ａ	２７年度 当初予算　Ｂ	対前年度比 ％ 　Ａ/Ｂ
１．市税	9,132,822	8,958,160	101.9
２．地方譲与税	123,000	123,000	100.0
３．利子割交付金	24,000	44,000	54.5
４．配当割交付金	119,000	102,000	116.7
５．株式等譲渡所得割交付金	99,000	65,000	152.3
６．地方消費税交付金	1,199,000	1,100,000	109.0
７．ゴルフ場利用税交付金	73,000	81,000	90.1
８．自動車取得税交付金	45,000	42,000	107.1
９．地方特例交付金	50,000	48,000	104.2
１０．地方交付税	2,890,000	2,720,000	106.3
１１．交通安全対策特別交付金	10,500	11,000	95.5
１２．分担金及び負担金	211,805	217,910	97.2
１３．使用料及び手数料	406,148	419,342	96.9
１４．国庫支出金	3,924,058	3,734,005	105.1
１５．府支出金	1,688,920	2,119,718	79.7
１６．財産収入	66,763	116,513	57.3
１７．寄附金	6,000	2,180	275.2
１８．繰入金	1,127,767	1,311,251	86.0
１９．諸収入	351,448	346,478	101.4
２０．市債	2,420,132	2,923,450	82.8
歳入合計	23,968,363	24,485,007	97.9

 

 

２８年度一般会計予算（歳出）の内訳

(単位:千円）

区　　　分	２８年度 当初予算　Ａ	２７年度 当初予算　Ｂ	対前年度比 ％ 　Ａ/Ｂ
１．義務的経費	15,510,756	14,643,374	105.9
（人件費）	5,060,262	4,905,253	103.2
（扶助費）	6,456,479	6,063,232	106.5
（公債費）	3,994,015	3,674,889	108.7
２．物件費	3,110,390	3,190,142	97.5
３．維持補修費	80,462	85,490	94.1
４．補助費等	2,169,684	1,929,014	112.5
５．繰出金	2,196,780	2,025,361	108.5
６．積立金	16,025	11,864	135.1
７．貸付金	4,000	4,000	100.0
８．投資的経費	840,266	2,555,762	32.9
９．予備費	40,000	40,000	100.0
歳出合計	23,968,363	24,485,007	97.9

 

 

一般会計予算書のダウンロード

 

ここでは平成２８年度一般会計当初予算書をＰＤＦ形式にてダウンロードできます。

 

 

表紙・債務負担行為・地方債・継続費

01表紙等.pdf(118KBytes)

02第2表債務負担行為.pdf(77.6KBytes) 03債務負担行為調書.pdf(288KBytes)

04第3表地方債.pdf(110KBytes) 05地方債調書.pdf(71.0KBytes)

歳入

06歳入第１表.pdf(80.3KBytes) 07歳入総括表.pdf(63.7KBytes) 08歳入事項別明細書.pdf(424KBytes)

歳出

09歳出第１表.pdf(69.9KBytes) 10歳出総括表.pdf(54.2KBytes) 11歳出事項別明細書.pdf(1.34MBytes)

参考

12消費税充当事業.pdf(60.1KBytes)

交野市の予算と財政のはなし

・交野市の予算と財政のはなし－交野市の予算と財政について分かりやすく解説をしています。

 

一般会計予算を、一般家庭の家計に例えてみると・・・

・一般会計予算を、一般家庭の家計に例えてみると・・・－交野市の一般会計予算を一般家庭の家計簿に例えて表したものです。