令和2年度予算の公表

公開日 2020年04月01日

更新日 2020年04月01日

2年度の一般会計予算は、269億8,150万1千円で前年度に比べて11億5,141万1千円、率にして4.5%の増となり、過去2番目の規模になっています。星田北・星田駅北地区の区画整理事業が本格化することや、幼児教育・保育の無償化に関する費用を計上したことが主な増の要因となっています。

社会保障経費の増加が続き、非常に厳しい予算編成となる中で、本市の魅力を高めるために新たに策定された市長戦略に掲げている「子どもが元気に成長する環境づくり」、「支え合う健康・福祉のまちづくり」、「みんなで安全・安心なまちづくり」、「地域の活力と雇用を生む基盤づくり」、「未来へつなぐ環境づくり」を5つの政策の柱として着実に進めるため、重点的に予算配分を行いました。

具体的には、星田北・星田駅北地区の土地区画整理事業に17億5,283万1千円、認定こども園の整備関連事業に5億3,931万6千円、魅力ある学校づくり基本設計等事業に1億3,000万円、蓄電池整備事業に2,310万円を計上しています。

一方、これらの歳出を賄うための歳入は、前年度と比較して、市税が1億267万3千円、地方交付税が3,000万円の増加を見込んでいます。その他、社会保障経費の伸びや区画整理事業に関する交付金が見込まれることから、国からの支出金は6億6,421万3千円の増加を見込んでいます。また、収支の不足に対応するため、基金(市の貯金)を15億257万4千円取り崩す見込みとしています。

今後も市が行うべき事業の集中と選択を行い、自立と持続可能な財政運営を目指しながら、更なる行財政の健全化を進めてまいります。

会計別予算総括

 (単位:千円)

会計区分

2年度当初

予算額(A)

 1年度当初

予算額(B)

増減額

(A-B)

対前年度比%

(A÷B)

一般会計 26,981,501 25,830,090 1,151,411 104.5



国民健康保険 7,999,426 8,271,401 △271,975 96.7
介護保険 5,888,927 5,925,072 △36,145 99.4
公共用地先行取得事業 1,037,804 745,023 292,781 139.3
後期高齢者医療 1,514,902 1,299,005 215,897 116.6
水道事業会計 3,908,212 3,256,456 651,756 120.0
下水道事業会計 2,228,145 2,350,564 △122,419 94.8
総計 49,558,917 47,677,611 1,881,306 103.9

 

当初予算額の推移

 (単位:千円)

  H28 H29 H30 R1 R2
一般会計 23,968,363 23,352,353 23,487,025 25,830,090 26,981,501
国民健康保険特別会計 9,974,554 10,213,448 8,620,373 8,271,401 7,999,426
介護保険特別会計 5,505,763 5,628,852 5,975,724 5,925,072 5,888,927
公共用地先行取得事業特別会計 889,992 528,991 562,512 745,023 1,037,804
後期高齢者医療特別会計 1,092,542 1,215,850 1,488,105 1,299,005 1,514,902

2年度一般会計予算(歳入)の内訳

(単位:千円) 

区   分

2年度

当初予算 A

1年度

当初予算 B

対前年度比 %
 A/B
1.市税 9,332,176 9,229,503 101.1
2.地方譲与税 129,000 126,000 102.4
3.利子割交付金 16,000 22,000 72.7
4.配当割交付金 73,000 64,000 114.1
5.株式等譲渡所得割交付金 59,000 54,000 109.3
6.法人事業税交付金 10,000 ー  皆増
7.地方消費税交付金 1,480,000 1,160,000 127.6
8.ゴルフ場利用税交付金 68,000 68,000 100.0
9.環境性能割交付金 35,000 17,000 205.9
10.地方特例交付金 112,285 242,856 46.2
11.地方交付税 3,100,000 3,070,000 101.0
12.交通安全対策特別交付金 8,800 9,200 95.7
13.分担金及び負担金 39,360 38,883 101.2
14.使用料及び手数料 386,195 441,513 87.5
15.国庫支出金 5,247,044 4,582,831 114.5
16.府支出金 2,185,430 2,324,164 94.0
17.財産収入 20,216 19,775 102.2
18.寄附金 6,000 18,000 33.3
19.繰入金 1,508,440 1,591,359 94.8
20.諸収入 544,655 530,404 102.7
21.市債 2,620,900 2,185,602 119.9
歳入合計 26,981,501 25,830,090 104.5

2年度一般会計予算(歳出)の内訳

(単位:千円)

区   分

2年度

当初予算 A

 1年度

当初予算 B

対前年度比 %
 A/B
1.義務的経費 15,725,264 14,802,970 106.2
 (人件費) 5,562,913 5,053,315 110.1
 (扶助費) 7,474,091 7,049,073 106.0
 (公債費) 2,688,260 2,700,582 99.5
2.物件費 3,283,392 3,680,717 89.2
3.維持補修費 90,244 89,823 100.5
4.補助費等 2,437,507 2,427,200 100.4
5.繰出金 2,287,844 2,256,538 101.4
6.積立金 9,223 9,138 100.9
7.貸付金 4,000 4,000 100.0
8.投資的経費 3,104,027 2,519,704 123.2
9.予備費 40,000 40,000 100.0
歳出合計 26,981,501 25,830,090 104.5

一般会計予算書のダウンロード

ここでは令和2年度一般会計当初予算書をPDF形式にてダウンロードできます。

令和2年度一般会計予算書[PDF:2.42MB]

 

交野市の予算と財政のはなし

 

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TEL:072-892-0121

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