３年度の一般会計予算は、2６９億４，０１０万２千円で前年度に比べて４，１３９万９千円、率にして０．２％の減となりましたが、教育施設の整備をはじめとした施設の老朽化対策などを進めていくことから、過去３番目の規模になっています。

社会保障経費の増加が続き、非常に厳しい予算編成となる中で、本市の魅力を高めるために策定された市長戦略に掲げている「子どもが元気に成長する環境づくり」、「支え合う健康・福祉のまちづくり」、「みんなで安全・安心なまちづくり」、「地域の活力と雇用を生む基盤づくり」、「未来へつなぐ環境づくり」を５つの政策の柱として着実に進めるため、重点的に予算配分を行いました。

具体的には、私立認定こども園等整備事業に1億７，１５７万４千円、小学校統合校舎整備事業に２億４，８１４万９千円、（仮称）交野みらい学園整備事業に７６億２，２１２万円（令和３年度から６年度総額）、市制施行５０周年記念事業に１，９１４万６千円を計上しています。

一方、これらの歳出を賄うための歳入は、前年度と比較して、市税が４億９９１万円の減少、地方交付税が２億円の増加を見込んでいます。その他、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が見込まれることから、地方特例交付金は２億６８万８千円の増加を見込んでいます。また、収支の不足に対応するため、基金（市の貯金）を1４億7,314万９千円取り崩す見込みとしています。

今後も市が行うべき事業の集中と選択を行い、自立と持続可能な財政運営を目指しながら、更なる行財政の健全化を進めてまいります。

会計別予算総括

 (単位:千円）

会計区分		３年度当初 予算額（Ａ）	２年度当初 予算額（Ｂ）	増減額 （Ａ－Ｂ）	対前年度比% （Ａ÷Ｂ）
一般会計		26,940,102	26,981,501	△41,399	99.8
特 別 会 計	国民健康保険	7,990,005	7,999,426	△9,421	99.9
	介護保険	6,081,507	5,888,927	192,580	103.3
	公共用地先行取得事業	260,964	1,037,804	△776,840	25.1
	後期高齢者医療	1,455,067	1,514,902	△59,835	96.1
水道事業会計		2,280,833	3,908,212	△1,627,379	58.4
下水道事業会計		1,991,910	2,228,145	△236,235	89.4
総計		47,000,388	49,558,917	△2,558,529	94.8

 

当初予算額の推移

 (単位:千円）

	Ｈ２９	Ｈ３０	Ｒ１	R２	R３
一般会計	23,352,353	23,487,025	25,830,090	26,981,501	26,940,102
国民健康保険特別会計	10,213,448	8,620,373	8,271,401	7,999,426	7,990,005
介護保険特別会計	5,628,852	5,975,724	5,925,072	5,888,927	6,081,507
公共用地先行取得事業特別会計	528,991	562,512	745,023	1,037,804	260,964
後期高齢者医療特別会計	1,215,850	1,488,105	1,299,005	1,514,902	1,455,067

３年度一般会計予算（歳入）の内訳

(単位:千円） 

区　　　分	３年度 当初予算　Ａ	２年度 当初予算　Ｂ	対前年度比 ％ 　Ａ/Ｂ
１．市税	8,922,266	9,332,176	95.6
２．地方譲与税	130,000	129,000	100.8
３．利子割交付金	15,000	16,000	93.8
４．配当割交付金	68,000	73,000	93.2
５．株式等譲渡所得割交付金	57,000	59,000	96.6
６．法人事業税交付金	28,000	10,000	280.0
７．地方消費税交付金	1,390,000	1,480,000	93.9
８．ゴルフ場利用税交付金	65,000	68,000	95.6
９．環境性能割交付金	31,000	35,000	88.6
１０．地方特例交付金	312,973	112,285	278.7
１１．地方交付税	3,300,000	3,100,000	106.5
１２．交通安全対策特別交付金	8,800	8,800	100.0
１３．分担金及び負担金	53,414	39,360	135.7
１４．使用料及び手数料	390,664	386,195	101.2
１５．国庫支出金	5,279,280	5,247,044	100.6
１６．府支出金	2,220,074	2,185,430	101.6
１７．財産収入	6,627	20,216	32.8
１８．寄附金	9,389	6,000	156.5
１９．繰入金	1,473,449	1,508,440	97.7
２０．諸収入	561,938	544,655	103.2
２１．市債	2,617,228	2,620,900	99.9
歳入合計	26,940,102	26,981,501	99.8

３年度一般会計予算（歳出）の内訳

(単位:千円）

区　　　分	３年度 当初予算　Ａ	２年度 当初予算　Ｂ	対前年度比 ％ 　Ａ/Ｂ
１．義務的経費	16,327,300	15,725,264	103.8
（人件費）	5,835,198	5,562,913	104.9
（扶助費）	7,693,925	7,474,091	102.9
（公債費）	2,798,177	2,688,260	104.1
２．物件費	3,753,249	3,283,392	114.3
３．維持補修費	137,231	90,244	152.1
４．補助費等	2,443,960	2,437,507	100.3
５．繰出金	2,321,002	2,287,844	101.4
６．積立金	8,960	9,223	97.1
７．貸付金	4,000	4,000	100.0
８．投資的経費	1,904,400	3,104,027	61.4
９．予備費	40,000	40,000	100.0
歳出合計	26,940,102	26,981,501	99.8

一般会計予算書のダウンロード

ここでは令和3年度一般会計当初予算書をＰＤＦ形式にてダウンロードできます。

令和３年度一般会計予算書[PDF：9.44MB]

 

交野市の予算と財政のはなし

 

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